Când marfa pleacă la client înaintea facturii. Avizul primește număr la emitere (formular 14-3-6A); factura se face din el cu un clic. Avizul nu scade stocul — o face factura, la emitere.

Conexiunea cu ANAF aduce și facturile pe care furnizorii vi le-au trimis prin e-Factura. Fiecare devine o factură de intrare; din ea faceți NIR-ul cu un clic. Fără conexiune, încărcați XML-ul descărcat din SPV.

Fiecare linie a furnizorului trebuie potrivită cu un articol din SPOR. Potrivirea se ține minte: data viitoare aceeași linie se recunoaște singură.

Nu salariul net, ci costul complet al orei: salariul brut plus contribuțiile angajatorului, împărțit la orele efectiv lucrate. Din el iese manopera în costul real al fiecărei bijuterii — fără el, validarea raportului de producție se oprește.

Cât intră într-o bucată. Pierderea standard e cea pe care atelierul o acceptă normal (la bijuterii: șpan, pilitură, evaporare la topire) — necesarul la lansare se calculează cu ea inclusă.

Materiale

Manoperă

Transcrieți fișa exact cum e scrisă. SPOR potrivește fiecare linie cu nomenclatorul: ce rămâne roșu se alege de mână (și se ține minte). Un semifabricat cu proces propriu primește articolul, rețeta și comanda lui; la validare gestiunea se descarcă pe ambele niveluri.

Ce a ieșit efectiv din atelier. La validare: se scade materialul consumat, se calculează costul real al lotului; produsele intră în gestiunea de produse finite, serviciile se consideră livrate.

Marfa se mută dintr-o gestiune în alta la costul ei, printr-un bon de transfer (14-3-3A). Valoarea stocului nu se schimbă.

Alegeți gestiunile de numărat. La deschidere, stocul scriptic se îngheață pe listă: ce se mișcă după aceea nu strică inventarul.

În ordine: 1. alegeți luna și apăsați „Verifică luna" · 2. rezolvați ce apare ca blocant · 3. apăsați „Închide luna" (butonul apare după verificare).

Se generează din SAGA Web → Integrare API (doar utilizatorii Admin o pot genera). Cheia asta e numai a SPOR — dacă o folosește și alt program, SAGA o blochează. Se reînnoiește singură la fiecare trimitere.

Pragurile sunt ale firmei tale. Oprește ce nu-ți trebuie — nimic nu se pierde, doar nu mai ești deranjat.

Costul standard vine din antecalculația ultimei comenzi a modelului; marja se compară cu pragul minim și cu ținta din fișa produsului.

Analiza ia în calcul gestiunile ținute cantitativ-valoric. Ieșirile înseamnă vânzări (facturi emise) și consum în producție; profitul și marja se socotesc doar din vânzări.

Alegeți ce face firma: aplicația își pregătește gestiunile, operațiile, categoriile și unitățile de măsură potrivite domeniului și vorbește în limbajul lui. Un singur domeniu pe firmă. Cât timp firma nu are niciun document, îl puteți schimba sau puteți renunța la el; de la primul document (recepție, comandă, factură, casă) rămâne fix, ca gestiunile și operațiile lui să nu rămână fără explicație.

1. Descărcați șablonul și completați-l în Excel (păstrați prima linie). 2. Salvați ca CSV. 3. Alegeți fișierul, Verifică (nu scrie nimic), corectați ce apare cu roșu, apoi Importă.

Pentru sfârșitul fazei de teste. Nu se poate desface decât dintr-o copie de siguranță (Scalingo face una zilnic). Rămân întotdeauna: utilizatorii și rolurile, datele firmei, unitățile de măsură, tipurile, gestiunile, operațiile, categoriile, seriile (numerotarea reia de la 1).